Obsah

Detail objednávkyč.: 179/2024
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    179/2024
  • Popis plnenia
    sieťový kábel,tonery
  • Cena
    563,00 EUR
  • Dátum vystavenia
    2.8.2024
  • Dátum zverejnenia
    14.8.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Alza
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Bratislava,Sliačska 1/D
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Jašeková
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    Sekretariát