Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/70284
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/70284
  • Popis plnenia
    čistiace prostriedky
  • Cena
    205,39 EUR
  • Dátum doručenia
    26.3.2025
  • Dátum splatnosti
    8.4.2025
  • Dátum úhrady
    2.4.2025
  • Dátum vystavenia
    25.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    16.4.2025
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ILLE - Papier- Service SK spo. s.r.o, Lichardova 16, 90901 Skalica
  • IČO
    36226947
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web