Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/71129
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/71129
  • Popis plnenia
    tlačiareň-2ks,notebook-2ks,tonery-MŠ
  • Cena
    3 142,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.11.2024
  • Dátum splatnosti
    3.10.2024
  • Dátum úhrady
    7.11.2024
  • Dátum vystavenia
    26.9.2024
  • Dátum zverejnenia
    28.1.2025
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MOBIL Tec Servis s.r.o, M.R. Štefánika 4, 036 01 Martin
  • IČO
    36424099
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web