Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/71107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/71107
  • Popis plnenia
    telefony-pevné linky za 10/2024
  • Cena
    453,37 EUR
  • Dátum doručenia
    4.11.2024
  • Dátum splatnosti
    18.11.2024
  • Dátum úhrady
    15.11.2024
  • Dátum vystavenia
    1.11.2024
  • Dátum zverejnenia
    28.1.2025
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web