Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/71345
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/71345
  • Popis plnenia
    tonery-17ks
  • Cena
    369,84 EUR
  • Dátum doručenia
    10.11.2022
  • Dátum splatnosti
    22.11.2022
  • Dátum úhrady
    16.11.2022
  • Dátum vystavenia
    8.11.2022
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy, Sliačska 1E, 810 00 Bratislava
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web