Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/71107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/71107
  • Popis plnenia
    mimozáručná oprava KS-objekt hasičov
  • Cena
    175,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.9.2022
  • Dátum splatnosti
    27.9.2022
  • Dátum úhrady
    3.10.2022
  • Dátum vystavenia
    20.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    28.10.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
  • IČO
    53409400
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web