Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70365
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70365
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva 03/22
  • Cena
    205,74 EUR
  • Dátum doručenia
    8.4.2022
  • Dátum splatnosti
    11.4.2022
  • Dátum úhrady
    12.4.2022
  • Dátum vystavenia
    1.4.2022
  • Dátum zverejnenia
    15.8.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web