Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70138
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70138
  • Popis plnenia
    lišty 3ks,reťaz kotúč 150ks
  • Cena
    116,71 EUR
  • Dátum doručenia
    16.2.2022
  • Dátum splatnosti
    2.3.2022
  • Dátum úhrady
    25.2.2022
  • Dátum vystavenia
    16.2.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NSK servis, Bystrička 40, 036 01 Bystrička
  • IČO
    47584157
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web