Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/71607
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/71607
  • Popis plnenia
    SOU-taška na notebook
  • Cena
    35,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.12.2021
  • Dátum splatnosti
    31.12.2021
  • Dátum úhrady
    27.12.2021
  • Dátum vystavenia
    20.12.2021
  • Dátum zverejnenia
    28.1.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MOBIL Tec Servis s.r.o, M.R. Štefánika 4, 036 01 Martin
  • IČO
    36424099
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web