Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70804
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70804
  • Popis plnenia
    výroba a montáž oceľových podperných stĺpov-pergol
  • Cena
    2 995,20 EUR
  • Dátum doručenia
    5.8.2019
  • Dátum splatnosti
    12.8.2019
  • Dátum úhrady
    9.8.2019
  • Dátum vystavenia
    5.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    6.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TURIMEX spol. s r.o., Ďurka Langsfelda 170/20, 03852 Sučany
  • IČO
    36370223
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web