Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/70760
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/70760
  • Popis plnenia
    kominárske práce-SNP 39,Fučíkova 8,14
  • Cena
    387,45 EUR
  • Dátum doručenia
    6.8.2025
  • Dátum splatnosti
    7.8.2025
  • Dátum úhrady
    7.8.2025
  • Dátum vystavenia
    1.8.2025
  • Dátum zverejnenia
    2.9.2025
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Karak Jozef Kominárske služby, Novomeského 8/35, 036 01 Martin
  • IČO
    45985987
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web