Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/70757
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/70757
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva za 07/25
  • Cena
    151,75 EUR
  • Dátum doručenia
    6.8.2025
  • Dátum splatnosti
    18.8.2025
  • Dátum úhrady
    11.8.2025
  • Dátum vystavenia
    4.8.2025
  • Dátum zverejnenia
    2.9.2025
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web