Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70469
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70469
  • Popis plnenia
    servis PC-Komunitné centrum
  • Cena
    55,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.5.2024
  • Dátum splatnosti
    20.5.2024
  • Dátum úhrady
    17.5.2024
  • Dátum vystavenia
    13.5.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MOBIL Tec s.r.o., M.R.Štefánika 4, 036 01 Martin
  • IČO
    36424242
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web