Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70468
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70468
  • Popis plnenia
    elektrina 04-2024-Hlavná VO kruhový-nedoplatok
  • Cena
    113,35 EUR
  • Dátum doručenia
    13.5.2024
  • Dátum splatnosti
    24.5.2024
  • Dátum úhrady
    20.5.2024
  • Dátum vystavenia
    10.5.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, 811 01 Bratislava
  • IČO
    45860637
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web