Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70300
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70300
  • Popis plnenia
    ZŠ-umývačka riadu Fagor-ŠJ
  • Cena
    3 000,00 EUR
  • Dátum doručenia
    3.4.2024
  • Dátum splatnosti
    10.4.2024
  • Dátum úhrady
    5.4.2024
  • Dátum vystavenia
    27.3.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adam Chabada, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
  • IČO
    17916534
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web