Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70285
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70285
  • Popis plnenia
    oprava a mont.polykarb.platne-autobus.zast.cintori
  • Cena
    345,62 EUR
  • Dátum doručenia
    28.3.2024
  • Dátum splatnosti
    1.4.2024
  • Dátum úhrady
    3.4.2024
  • Dátum vystavenia
    25.3.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TURIMEX spol. s r.o., Ďurka Langsfelda 170/20, 03852 Sučany
  • IČO
    36370223
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web