Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70221
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70221
  • Popis plnenia
    výmena žľabov-budova SLSP
  • Cena
    1 794,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.3.2024
  • Dátum splatnosti
    12.3.2024
  • Dátum úhrady
    11.3.2024
  • Dátum vystavenia
    5.3.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ivan Garaj, 181, 036 01 Bystrička
  • IČO
    53023978
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web