Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70175
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70175
  • Popis plnenia
    oprava 1100 l kontajnerov-pri Váhu 2,Hlavná 20
  • Cena
    123,31 EUR
  • Dátum doručenia
    28.2.2024
  • Dátum splatnosti
    5.3.2024
  • Dátum úhrady
    1.3.2024
  • Dátum vystavenia
    27.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 03601 Martin
  • IČO
    31578861
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web