Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70022
  • Popis plnenia
    fotopapier-Ples 19.1.2024
  • Cena
    18,80 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2024
  • Dátum splatnosti
    25.1.2024
  • Dátum úhrady
    16.1.2024
  • Dátum vystavenia
    11.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Soft-Tech s.r.o., 288, 091 01 Breznica
  • IČO
    45917272
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web