Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/70012
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/70012
  • Popis plnenia
    vrecia
  • Cena
    80,52 EUR
  • Dátum doručenia
    11.1.2024
  • Dátum splatnosti
    24.1.2024
  • Dátum úhrady
    22.1.2024
  • Dátum vystavenia
    10.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TREBOR s.r.o., Galvaniho 2/A, 810 00 Bratislava
  • IČO
    36406767
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web