Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71267
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71267
  • Popis plnenia
    elektromateriál-VO,MŠ,RKD,OHZ
  • Cena
    1 341,07 EUR
  • Dátum doručenia
    21.12.2023
  • Dátum splatnosti
    31.12.2023
  • Dátum úhrady
    28.12.2023
  • Dátum vystavenia
    20.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Toplux Martin s. r. o., Kollárova 5340/90, 036 01 Martin
  • IČO
    51429918
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web