Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71218
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71218
  • Popis plnenia
    údržba zelene v obci
  • Cena
    1 000,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.12.2023
  • Dátum splatnosti
    13.12.2023
  • Dátum úhrady
    11.12.2023
  • Dátum vystavenia
    29.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Eva Bencová - FLOREKO, Stromová 1, 03852 Sučany
  • IČO
    40301893
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web