Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71202
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71202
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva 11/23
  • Cena
    158,17 EUR
  • Dátum doručenia
    7.12.2023
  • Dátum splatnosti
    15.12.2023
  • Dátum úhrady
    15.12.2023
  • Dátum vystavenia
    5.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web