Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71138
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71138
  • Popis plnenia
    dobropis-opravné vyúčtovanie elektriny 01/2023
  • Cena
    -2 210,02 EUR
  • Dátum doručenia
    23.11.2023
  • Dátum splatnosti
    6.12.2023
  • Dátum úhrady
    5.12.2023
  • Dátum vystavenia
    22.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, 811 01 Bratislava
  • IČO
    45860637
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web