Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71135
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71135
  • Popis plnenia
    kontajnery plastové-20ks,kolieska,oska
  • Cena
    573,70 EUR
  • Dátum doručenia
    23.11.2023
  • Dátum splatnosti
    4.12.2023
  • Dátum úhrady
    29.11.2023
  • Dátum vystavenia
    20.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ferex s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
  • IČO
    17682258
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web