Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71120
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71120
  • Popis plnenia
    rozvoz stravy 10/2023
  • Cena
    800,34 EUR
  • Dátum doručenia
    20.11.2023
  • Dátum splatnosti
    28.11.2023
  • Dátum úhrady
    23.11.2023
  • Dátum vystavenia
    14.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Goldo,s.r.o., M.Dullu 4925/34 Martin
  • IČO
    47551062
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web