Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/71070
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/71070
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva 10/23
  • Cena
    163,97 EUR
  • Dátum doručenia
    8.11.2023
  • Dátum splatnosti
    16.11.2023
  • Dátum úhrady
    13.11.2023
  • Dátum vystavenia
    6.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web