Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70977
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70977
  • Popis plnenia
    údržba detského ihriska na prefe-reťaz,plexisklo
  • Cena
    444,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.10.2023
  • Dátum splatnosti
    23.10.2023
  • Dátum úhrady
    19.10.2023
  • Dátum vystavenia
    9.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AGGER s.r.o, Majerná 10730/15, 036 01 Martin
  • IČO
    45982007
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web