Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70932
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70932
  • Popis plnenia
    tonery-predškoláci
  • Cena
    1 343,63 EUR
  • Dátum doručenia
    4.10.2023
  • Dátum splatnosti
    17.10.2023
  • Dátum úhrady
    12.10.2023
  • Dátum vystavenia
    3.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy, Sliačska 1E, 810 00 Bratislava
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web