Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70896
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70896
  • Popis plnenia
    výtvarné pomôcky-predškoláci
  • Cena
    1 642,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.9.2023
  • Dátum splatnosti
    26.9.2023
  • Dátum úhrady
    25.9.2023
  • Dátum vystavenia
    11.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Stiefel Eurocart,s.r.o., Ružinovská 1/A Bratislava
  • IČO
    31360513
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web