Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70804
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70804
  • Popis plnenia
    dobropis-vyúčtovanie elektriny 07/2023
  • Cena
    -4 633,32 EUR
  • Dátum doručenia
    30.8.2023
  • Dátum splatnosti
    28.8.2023
  • Dátum úhrady
    23.8.2023
  • Dátum vystavenia
    14.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, 811 01 Bratislava
  • IČO
    45860637
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web