Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70802
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70802
  • Popis plnenia
    čistenie kobercov-MŠ
  • Cena
    378,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.8.2023
  • Dátum splatnosti
    9.9.2023
  • Dátum úhrady
    6.9.2023
  • Dátum vystavenia
    26.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TEPUJEM SK, s.r.o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
  • IČO
    47061197
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web