Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70795
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70795
  • Popis plnenia
    oprava výtlkov na komunikáciách v obci
  • Cena
    5 633,51 EUR
  • Dátum doručenia
    24.8.2023
  • Dátum splatnosti
    1.9.2023
  • Dátum úhrady
    30.8.2023
  • Dátum vystavenia
    18.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Servis pre pozemné komunikácie s.r.o, Matuškova 9, 036 01 Martin
  • IČO
    36404616
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web