Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70788
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70788
  • Popis plnenia
    uteráky,osušky
  • Cena
    84,60 EUR
  • Dátum doručenia
    23.8.2023
  • Dátum splatnosti
    5.9.2023
  • Dátum úhrady
    23.8.2023
  • Dátum vystavenia
    21.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Euro Star s.r.o., Agátová 3406/7A, 810 00 Bratislava
  • IČO
    44461224
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web