Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70769
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70769
  • Popis plnenia
    kominárske práce-objekty PO,byty Fučíkova 8,14
  • Cena
    228,00 EUR
  • Dátum doručenia
    17.8.2023
  • Dátum splatnosti
    17.8.2023
  • Dátum úhrady
    17.8.2023
  • Dátum vystavenia
    14.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Karak Jozef Kominárske služby, Novomeského 8/35, 036 01 Martin
  • IČO
    45985987
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web