Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70764
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70764
  • Popis plnenia
    vývoz fekálií-Požiarna zbrojnica
  • Cena
    102,61 EUR
  • Dátum doručenia
    14.8.2023
  • Dátum splatnosti
    23.8.2023
  • Dátum úhrady
    17.8.2023
  • Dátum vystavenia
    9.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
  • IČO
    36672084
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web