Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70761
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70761
  • Popis plnenia
    údržba multifunkčného ihriska 07/2023
  • Cena
    100,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.8.2023
  • Dátum splatnosti
    25.8.2023
  • Dátum úhrady
    11.8.2023
  • Dátum vystavenia
    11.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Dobrovolný hasičský zbor, Partizánska 4, 03852 Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web