Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70747
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70747
  • Popis plnenia
    dezinsekcia-pri Váhu 10A
  • Cena
    102,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.8.2023
  • Dátum splatnosti
    16.8.2023
  • Dátum úhrady
    11.8.2023
  • Dátum vystavenia
    2.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DE-AQUA, Hrdinov SNP 5713 Martin
  • IČO
    36829587
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web