Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70742
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70742
  • Popis plnenia
    výroba kanálovej mriežky
  • Cena
    133,10 EUR
  • Dátum doručenia
    7.8.2023
  • Dátum splatnosti
    14.8.2023
  • Dátum úhrady
    9.8.2023
  • Dátum vystavenia
    7.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TURIMEX spol. s r.o., Ďurka Langsfelda 170/20, 03852 Sučany
  • IČO
    36370223
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web