Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70741
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70741
  • Popis plnenia
    pracovné odevy-MŠ
  • Cena
    73,70 EUR
  • Dátum doručenia
    7.8.2023
  • Dátum splatnosti
    17.8.2023
  • Dátum úhrady
    7.8.2023
  • Dátum vystavenia
    3.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pracovné odevy Kado, Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
  • IČO
    50637819
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web