Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70740
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70740
  • Popis plnenia
    SOU+Obec-telefóny za 08/2023
  • Cena
    588,06 EUR
  • Dátum doručenia
    7.8.2023
  • Dátum splatnosti
    20.8.2023
  • Dátum úhrady
    11.8.2023
  • Dátum vystavenia
    6.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web