Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70728
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70728
  • Popis plnenia
    čistiace práce za 7/2023-Tehelná 7,11
  • Cena
    71,20 EUR
  • Dátum doručenia
    2.8.2023
  • Dátum splatnosti
    16.8.2023
  • Dátum úhrady
    11.8.2023
  • Dátum vystavenia
    1.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MultiverzeM, Záhradnícka 46/A, 811 01 Bratislava
  • IČO
    54959381
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web