Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70717
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70717
  • Popis plnenia
    dotácia-akumulátor-2ks
  • Cena
    530,09 EUR
  • Dátum doručenia
    1.8.2023
  • Dátum splatnosti
    14.8.2023
  • Dátum úhrady
    2.8.2023
  • Dátum vystavenia
    31.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NSK servis, Bystrička 40, 036 01 Bystrička
  • IČO
    47584157
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web