Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70705
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70705
  • Popis plnenia
    mimoz.oprava kam.systému v objekte hasiči
  • Cena
    80,00 EUR
  • Dátum doručenia
    26.7.2023
  • Dátum splatnosti
    1.8.2023
  • Dátum úhrady
    2.8.2023
  • Dátum vystavenia
    25.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
  • IČO
    53409400
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web