Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70689
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70689
  • Popis plnenia
    elektromateriál-VO,byty
  • Cena
    382,03 EUR
  • Dátum doručenia
    20.7.2023
  • Dátum splatnosti
    30.7.2023
  • Dátum úhrady
    2.8.2023
  • Dátum vystavenia
    30.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Toplux Martin s. r. o., Kollárova 5340/90, 036 01 Martin
  • IČO
    51429918
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web