Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70684
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70684
  • Popis plnenia
    rozvoz stravy 6/2023
  • Cena
    705,90 EUR
  • Dátum doručenia
    19.7.2023
  • Dátum splatnosti
    28.7.2023
  • Dátum úhrady
    27.7.2023
  • Dátum vystavenia
    14.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Goldo,s.r.o., M.Dullu 4925/34 Martin
  • IČO
    47551062
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web