Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70670
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70670
  • Popis plnenia
    odvoz a zneškodnenie KO za 6/2023
  • Cena
    16 518,61 EUR
  • Dátum doručenia
    12.7.2023
  • Dátum splatnosti
    10.8.2023
  • Dátum úhrady
    8.8.2023
  • Dátum vystavenia
    11.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 03601 Martin
  • IČO
    31578861
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web