Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70666
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70666
  • Popis plnenia
    náhradné diely-verejná zeleň
  • Cena
    48,80 EUR
  • Dátum doručenia
    11.7.2023
  • Dátum splatnosti
    13.7.2023
  • Dátum úhrady
    14.7.2023
  • Dátum vystavenia
    10.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MERKUR SLOVAKIA,s.r.o., Námestie mieru 1 Liptovský Mikuláš
  • IČO
    36415685
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web