Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70665
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70665
  • Popis plnenia
    elektrina-tenisové kurty 6/23
  • Cena
    30,25 EUR
  • Dátum doručenia
    11.7.2023
  • Dátum splatnosti
    25.7.2023
  • Dátum úhrady
    21.7.2023
  • Dátum vystavenia
    11.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Pribinova 40, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
  • IČO
    44553412
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web