Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70639
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70639
  • Popis plnenia
    návleky na obuv-pogumované a šuštiakové-ŠJ MŠ
  • Cena
    115,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.7.2023
  • Dátum splatnosti
    16.7.2023
  • Dátum úhrady
    13.7.2023
  • Dátum vystavenia
    5.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Greenpunkt-top,s.r.o., Stummerova 1625/100, 955 01 Topoľčany
  • IČO
    46077804
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web